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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1082512   Contract reference ARD-2026-00118   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1) Y LA DIRECCIÓN DE GENTE DE MAR (DIGMAR), ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/04/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2026-0056   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1) Y LA DIRECCIÓN DE GENTE DE MAR (DIGMAR), ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1) Y LA DIRECCIÓN DE GENTE DE MAR (DIGMAR), ARD.   Business Operation División de Personal y Orden (M-1)   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 267,295.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/04/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1) Y LA DIRECCIÓN DE GENTE DE MAR (DIGMAR), ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2261066 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 226,522.00 0.00 40,773.96 0.00 235,700.00 267,295.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DATACART CD 800 COLOR 300 IMPRESIONES 5 UD 9,500 19,000 95,000.00 0.00 18 17,100.00 0.00 57,000.00 112,100.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DATA CARD 534700-001-R002 5 UD 19,500 9,350 46,750.00 0.00 18 8,415.00 0.00 97,500.00 55,165.00         4 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TARJETA PVC-CR80-500 5 UD 10,000 5,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 50,000.00 29,500.00         2 55121617 - Protectores de(...)55121617 - Protectores de etiquetas 2.3.9.2.01 LAMINADO HOLOGRAFICO CD 800 6 UD 5,200 9,962 59,772.00 0.00 18 10,758.96 0.00 31,200.00 70,530.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/3/2026_7_43 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,295.96 DOP Budget Appropriation Value 267,295.96 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 29,500.00  DOP 29,500.00  DOP View 2.3.9.2.01 70,530.96  DOP 70,530.96  DOP View 2.3.9.8.01 167,265.00  DOP 167,265.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 267,295.96  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17749616948109BLaQ 1 267,295.96  DOP Aprobado Link