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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080222   Contract reference SIE-2026-00066   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2026-0007   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference BEST SUPPLY SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,212.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2259143 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,319.90 0.00 0.00 892.78 37,790.00 12,212.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         21 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiral plástica de 14mm, según Solicitud y Ficha Técnica. 1 CAJ 510 515 515.00 0.00 0.00 18 92.70 510.00 607.70         33 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador azul de agua para pizarra, según Solicitud y Ficha Técnica. 18 UD 80 11.5 207.00 0.00 0.00 18 37.26 1,440.00 244.26         34 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador negro de agua para pizarra, según Solicitud y Ficha Técnica. 18 UD 80 11.55 207.90 0.00 0.00 18 37.42 1,440.00 245.32         39 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en gel 35 ml., según Solicitud y Ficha Técnica. 24 UD 150 55 1,320.00 0.00 0.00 18 237.60 3,600.00 1,557.60         45 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de corcho de 36x48, según Solicitud y Ficha Técnica. 8 UD 2,600 795 6,360.00 0.00 0.00 0 0.00 20,800.00 6,360.00         54 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre Manila 5x8, según Solicitud y Ficha Técnica. 100 UD 5 2.15 215.00 0.00 0.00 18 38.70 500.00 253.70         59 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras, según Solicitud y Ficha Técnica. 100 UD 95 24.95 2,495.00 0.00 0.00 18 449.10 9,500.00 2,944.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN (2).pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN (2).pdf Download INFORME EVALUACIÓN TÉCNICO OFERTA NO SUSTENTABLE O TEMERARIA.pdf INFORME EVALUACIÓN TÉCNICO OFERTA NO SUSTENTABLE O TEMERARIA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/3/2026_8_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,461.72 DOP Budget Appropriation Value 154,461.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 154,461.72  DOP 154,461.72  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Oficina 154,461.72  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774551841089NrTI1 1 154,461.72  DOP Aprobado Link