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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1094219   Contract reference EGEHID-2026-00170   Contract description: Adquisición de materiales para realizar el mantenimiento e impermeabilización en las diferentes centrales hidroeléctricas de esta empresa   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/05/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EGEHID-CCC-CP-2025-0035   Request Title Adquisición de materiales para realizar el mantenimiento e impermeabilización en las diferentes centrales hidroeléctricas de esta empresa   Description Adquisición de materiales para realizar el mantenimiento e impermeabilización en las diferentes centrales hidroeléctricas de esta empresa   Business Operation Dirección de Mantenimiento y Conservación de Obras   Reply Reference EGEHID-CCC-CP-2025-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 908,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 2 days ago (08/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Quita Sueño 91000 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2260745 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 770,000.00 0.00 138,600.00 0.00 758,000.00 908,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 30111501 - Concreto airea(...)30111501 - Concreto aireado 2.3.6.1.01 Concreto aireado 100 GAL 2,000 2,300 230,000.00 0.00 18 41,400.00 0.00 200,000.00 271,400.00         6 11151512 - Fibras de vidr(...)11151512 - Fibras de vidrio 2.3.2.1.01 Fibras de vidrio 90 YD 4,200 4,000 360,000.00 0.00 18 64,800.00 0.00 378,000.00 424,800.00         7 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Telas revestidas 60 YD 3,000 3,000 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 180,000.00 212,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONT 99 26 SER NET SRL.pdf CONT 99 26 SER NET SRL.pdf Download Informe de evaluacion econominico y recomendacion de adjudicacion del procedimiento.pdf Informe de evaluacion econominico y recomendacion de adjudicacion del procedimiento.pdf Download Acta de aprobacion del informe de evaluacion de ofertas economicas y recomendacion de adjudicacion.pdf Acta de aprobacion del informe de evaluacion de ofertas economicas y recomendacion de adjudicacion.pdf Download Acto autentico de apertura de ofertas economicas.pdf Acto autentico de apertura de ofertas economicas.pdf Download Cuota a comprometer sernet.pdf Cuota a comprometer sernet.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,134,283.43 DOP Budget Appropriation Value 4,134,280.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 91,749.72  DOP ---- View 2.3.9.8.01 15,000.75  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,999.96  DOP ---- View 2.3.9.8.02 69,999.96  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,946,533.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   total 4,134,283.43  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EGEHID-CCC-CP-2025-0035 1 4,134,280.00  DOP Aprobado cuota a comprometer astur.pdf