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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1083747   Contract reference COE-2026-00013   Contract description: ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COE-DAF-CD-2026-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Description ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Business Operation ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN, COE   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 166,380 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2260835 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 141,000.00 0.00 25,380.00 0.00 166,380.00 166,380.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180108 - Servicios de m(...)78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados 2.2.7.2.06 Mantenimiento: Que incluye banda de freno delantera y labor mecanica 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA DELTA 48 PARA CAMIONETA 1 UD 12,390 10,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 265-65-17POWERTRAC A/T PARA TOYOTA HILUX 5 UD 10,620 9,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 265-65-17 BRIDGESTONE PARA TOYOTA HILUX 4 UD 16,520 14,000 56,000.00 0.00 18 10,080.00 0.00 66,080.00 66,080.00         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA MEGAVOLT MF48-700 PARA CAMIONETA 2 UD 12,390 10,500 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/3/2026_6_21 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION GOMAS.pdf ACTA DE ADJUDICACION GOMAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 166,380.00 DOP Budget Appropriation Value 166,380.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 119,180.00  DOP 119,180.00  DOP View 2.2.7.2.06 10,030.00  DOP 10,030.00  DOP View 2.3.9.6.01 37,170.00  DOP 37,170.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 166,380.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774462769923eGhVQ 1 166,380.00  DOP Aprobado Link