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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080310   Contract reference ARD-2026-00112   Contract description: ADQUISICIÓN DE CABOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDAS, Y BUQUE ESCUELA, A REALIZARSE EN LAS FESTIVIDADES AL ¨182 ANIVERSARIO DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA¨.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2026-0039   Request Title ADQUISICIÓN DE CABOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDAS, Y BUQUE ESCUELA, A REALIZARSE EN LAS FESTIVIDADES AL ¨182 ANIVERSARIO DE L   Description ADQUISICIÓN DE CABOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDAS, Y BUQUE ESCUELA, A REALIZARSE EN LAS FESTIVIDADES AL ¨182 ANIVERSARIO DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA¨.   Business Operation ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES   Reply Reference OFERTA DE IT EXPERT EL GI-TEX, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 550,824 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE CABOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDAS, Y BUQUE ESCUELA, A REALIZARSE EN LAS FESTIVIDADES AL ¨182 ANIVERSARIO DE L Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2260315 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 466,800.00 0.00 84,024.00 0.00 551,950.00 550,824.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25111922 - Cabos de amarr(...)25111922 - Cabos de amarre 2.3.9.8.01 CABO FDE 1/4 PULGADA (PIE) 1,200 UD 115 100 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 138,000.00 141,600.00         2 25111922 - Cabos de amarr(...)25111922 - Cabos de amarre 2.3.9.8.01 CABO DE 1/2 PULGADA PIE 1,800 UD 55 46 82,800.00 0.00 18 14,904.00 0.00 99,000.00 97,704.00         9 25111922 - Cabos de amarr(...)25111922 - Cabos de amarre 2.3.9.8.01 YARDAS DE DRIZA DOBE TRENZADO NEGRA DE 1/4 600 UD 73 60 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 43,800.00 42,480.00         10 25111922 - Cabos de amarr(...)25111922 - Cabos de amarre 2.3.9.8.01 METRO DE DRIZA DOBLE TRENZADO NEGRA 3/4 50 UD 330 280 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,500.00 16,520.00         11 25111922 - Cabos de amarr(...)25111922 - Cabos de amarre 2.3.9.8.01 METRO DE DRIZA DOBLE TRENZADO BLANCA 5/8 50 UD 320 280 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,000.00 16,520.00         16 31162604 - Ganchos de seg(...)31162604 - Ganchos de seguridad 2.3.6.3.06 OJALES DE ACERO INOXIDABLE PARA LA CONFECCION DE LOS FORROS DE LAS VELAS 300 UD 72 54 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 21,600.00 19,116.00         3 12131707 - Encendedores 2.3.7.2.01 ENCEDEDORES DE BOLSILLO 10 UD 185 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,850.00 1,534.00         4 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 TAPE VERDE ROLLO 10 UD 820 680 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,200.00 8,024.00         13 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 ROLLOS DE HILO DE NYLON ROJO NO.4 2 UD 525 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,050.00 708.00         14 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 ROLLOS HILO DE NYLON BLANCO NO.4 2 UD 525 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,050.00 708.00         15 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 ROLLO HILO NYLON AZUL NO.4 2 UD 525 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,050.00 708.00         5 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 CUCHILLO 10 UD 1,125 1,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,250.00 11,800.00         6 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 DRIZAS DE BANDERA DE 3/8 SIN IMPORTAR EL COLOR (PIE) 2,000 UD 23 15 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 46,000.00 35,400.00         7 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 DRIZAS PARA BANDERA (PIE) 100 UD 11 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,100.00 1,180.00         12 31162405 - Tensores 2.3.6.3.06 TENSOR OJO POLEA GALVANIZADO GOTA DE FORJA 5/8X9 15 UD 4,500 4,060 60,900.00 0.00 18 10,962.00 0.00 67,500.00 71,862.00         8 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 YARDAS DE LONA RECASENS 60 60 UD 1,300 1,200 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 78,000.00 84,960.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf Download ORDEN DE COMPRA 22.pdf ORDEN DE COMPRA 22.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 550,824.00 DOP Budget Appropriation Value 550,824.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 36,580.00  DOP 36,580.00  DOP View 2.3.9.8.01 314,824.00  DOP 314,824.00  DOP View 2.3.6.3.06 90,978.00  DOP 90,978.00  DOP View 2.3.7.2.01 1,534.00  DOP 1,534.00  DOP View 2.3.9.9.05 8,024.00  DOP 8,024.00  DOP View 2.3.2.1.01 87,084.00  DOP 87,084.00  DOP View 2.3.6.3.04 11,800.00  DOP 11,800.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE CABOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDAS, Y BUQUE ESCUELA, A REALIZARSE EN LAS FESTIVIDADES AL ¨ 550,824.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774537465022OBbld 1 550,824.00  DOP Aprobado Link