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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080757   Contract reference ARD-2026-00113   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2026-0057   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD.   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,450.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2260352 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,026.00 0.00 21,424.68 0.00 120,490.00 140,450.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS DE 1/2 PULGADA 12 UD 140 132 1,584.00 0.00 18 285.12 0.00 1,680.00 1,869.12         2 43211609 - Concentrador d(...)43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores 2.3.9.8.02 CAJAS DE SUPERFICIE DE RED CON SU JACK 22 UD 440 435 9,570.00 0.00 18 1,722.60 0.00 9,680.00 11,292.60         3 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 FUNDA DE CONECTORES RJ45 50/1. 2 UD 270 263 526.00 0.00 18 94.68 0.00 540.00 620.68         4 39121202 - Canalización e(...)39121202 - Canalización eléctrica 2.3.9.8.02 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. 2 UD 18,500 18,421 36,842.00 0.00 18 6,631.56 0.00 37,000.00 43,473.56         5 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS DE UNA (1) PULGADA 2 UD 220 219 438.00 0.00 18 78.84 0.00 440.00 516.84         6 31242204 - Difusores ópti(...)31242204 - Difusores ópticos 2.3.9.9.05 LAMPARAS DE PLAFON 2X4. 15 UD 4,000 3,938 59,070.00 0.00 18 10,632.60 0.00 60,000.00 69,702.60         7 31242204 - Difusores ópti(...)31242204 - Difusores ópticos 2.3.9.9.05 LAMPARAS DE PLAFON 2X2. 1 UD 1,800 1,733 1,733.00 0.00 18 311.94 0.00 1,800.00 2,044.94         8 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 CAJA IMFORMATICA ( GABINETE DE PARED 9U PUERTA FRONTAL CON CRISTAL, NO ABANICO) 1 UD 8,100 8,050 8,050.00 0.00 18 1,449.00 0.00 8,100.00 9,499.00         9 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 SWITSH DE 8 PUERTO 1 UD 1,250 1,213 1,213.00 0.00 18 218.34 0.00 1,250.00 1,431.34 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA0057.pdf CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA0057.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras_57.pdf Orden de Compras_57.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,450.68 DOP Budget Appropriation Value 140,450.68 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 57,772.80  DOP 57,772.80  DOP View 2.3.9.9.05 71,747.54  DOP 71,747.54  DOP View 2.3.9.6.01 1,431.34  DOP 1,431.34  DOP View 2.3.9.2.01 9,499.00  DOP 9,499.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTURA 140,450.68  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774874894694ihz4f 1 140,450.68  DOP Aprobado Link