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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1084741   Contract reference SIE-2026-00060   Contract description: Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y puntos expresos a nivel nacional   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2026-0006   Request Title Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y puntos expresos a nivel nacional   Description Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y puntos expresos a nivel nacional   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2026-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 100,420.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days ago (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2257712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,102.50 0.00 15,318.45 0.00 116,250.00 100,420.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café (22 Onzas) 225 UD 450 324.9 73,102.50 0.00 18 13,158.45 0.00 101,250.00 86,260.95         7 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té en sobre (20/1) sabor a frutas 100 CAJ 150 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 15,000.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS CM.0006.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS CM.0006.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/3/2026_3_41 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA Y SELLADA GTG INDUSTRIAL SRL.pdf ORDEN FIRMADA Y SELLADA GTG INDUSTRIAL SRL.pdf Download CUOTA GTG INDUSTRIAL SRL.pdf CUOTA GTG INDUSTRIAL SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,594.50 DOP Budget Appropriation Value 31,594.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 31,594.50  DOP 31,594.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y puntos expresos a nivel nacional 31,594.50  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774546934398bcp31 1 31,594.50  DOP Aprobado Link