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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1081015   Contract reference ARS SENASA-2026-00027   Contract description: Contratación Servicio de Impresión de Letreros, Rotulación y Reparación de Monolito Institucional – SeNaSa; Dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 6 days ago (30/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARS SENASA-DAF-CM-2026-0003   Request Title Contratación Servicio de Impresión de Letreros, Rotulación y Reparación de Monolito Institucional – SeNaSa; Dirigido a MiPymes Mujer   Description Contratación Servicio de Impresión de Letreros, Rotulación y Reparación de Monolito Institucional – SeNaSa; Dirigido a MiPymes Mujer   Business Operation Gerencia de Comunicacion   Reply Reference Cros Publicidad, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,799,647.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 6 days ago (30/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2259111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,525,125.00 0.00 274,522.50 0.00 1,843,364.61 1,799,647.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación Mural Institucional (Sede 27 de febrero) 1 UD 157,708.56 130,000 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 157,708.56 153,400.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Señalización numérica de 5 plg diámetro. Para señalizaciones numérica de caunter (Sede 27 de febrero) 3 UD 590 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación Frost para puerta y cristal frontal (Edificio Sede 27 de febrero) 1 UD 36,911.93 27,000 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 36,911.93 31,860.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación e instalación de acrílico identificadore de área (Edificio Naco, 4to nivel y sede 27 3 nivel) 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letrero rampa de discapacitados (Sede 27 de febrero ) 1 UD 1,032.5 875 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,032.50 1,032.50         6 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Señalética de evacuación (Sede 27 de febrero) 4 UD 590 500 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letreros para puertas de seguridad (Alma Mater) 6 UD 590 500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         8 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación caunter de servicios (Sede 27 de febrero) 8 UD 2,944.1 2,495 19,960.00 0.00 18 3,592.80 0.00 23,552.80 23,552.80         9 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letrero Parqueo de clientes Oficina (Sede 27 de febrero) 1 UD 2,478 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         10 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letrero principal tipo fascia Superior (Sede 27 de febrero) 1 UD 712,484 600,000 600,000.00 0.00 18 108,000.00 0.00 712,484.00 708,000.00         11 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letrero principal tipo fascia Inferior (Sede 27 de febrero) 1 UD 328,629.17 273,000 273,000.00 0.00 18 49,140.00 0.00 328,629.17 322,140.00         12 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Reparación de monolito (Sede 27 de febrero) 1 UD 151,784.93 125,200 125,200.00 0.00 18 22,536.00 0.00 151,784.93 147,736.00         13 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Reparación de monolito (Edificio Alma Mater ) 1 UD 151,784.93 125,200 125,200.00 0.00 18 22,536.00 0.00 151,784.93 147,736.00         14 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Reparación de monolito (Edificio Naco) 1 UD 151,784.93 125,200 125,200.00 0.00 18 22,536.00 0.00 151,784.93 147,736.00         15 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación Mural Institucional (Oficina San Pedro) 1 UD 32,604.93 23,000 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 32,604.93 27,140.00         16 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación Mural Institucional (Oficina Luperón) 1 UD 32,604.93 23,000 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 32,604.93 27,140.00         17 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Porta Afiches acrílicos con impresiones (Oficina Luperón) 3 UD 6,490 5,480 16,440.00 0.00 18 2,959.20 0.00 19,470.00 19,399.20         18 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación logo para caunter (Hospital el Almirante) 1 UD 1,062 900 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         19 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rotulación logo para caunter (Hospital Vinico Calventi) 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         20 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letrero (Colgante) en Sintra (Hospital Vinicio Calventi Santo Domingo) 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         21 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letrero (Colgante) en Sintra (Hospital Marcelino Velez Santo Domingo) 1 UD 15,281 12,750 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 15,281.00 15,045.00         22 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Rótulos redondos de 5 plg diámetro. Para señalizaciones numérica de caunter (Oficina la sirena KM 13) 4 UD 590 500 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Definitivo evaluacion tecnico economico CM-2026-0003 Letreros.pdf Informe Definitivo evaluacion tecnico economico CM-2026-0003 Letreros.pdf Download Informe Preliminar Tecnico economico CM-2026-0003 Letreros.pdf Informe Preliminar Tecnico economico CM-2026-0003 Letreros.pdf Download Acta de Adjudicacion CM-2026-0003 Letreros.pdf Acta de Adjudicacion CM-2026-0003 Letreros.pdf Download CF-095-2026 GCOM.pdf CF-095-2026 GCOM.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/3/2026_8_03 p.m..Pdf Download Orden de Servicio SENASA-2026-00027 Cros Publicidad SRL Letreros Firmada.pdf Orden de Servicio SENASA-2026-00027 Cros Publicidad SRL Letreros Firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,799,647.50 DOP Budget Appropriation Value 1,799,647.50 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 1,799,647.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Contratación Servicio de Impresión de Letreros, Rotulación y Reparación de Monolito Institucional – SeNaSa; Dirigido a MiPymes Muje 1,799,647.50  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CF-095-2026 1 1,799,647.50  DOP Aprobado CF-095-2026 GCOM.pdf