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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1078918 
Contract referenceCSSD-2026-00007 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA. 
Goods 
Contract Start:
25/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CSSD-DAF-CD-2026-0006 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS. 
ALMACEN GENERAL 
CSSD-DAF-CD-2026-0006 
GoodsDominicana 
29,812.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2259651 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,437.600.004,374.640.0035,176.0029,812.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDITA DE GOMA 3230UD3833.891,016.700.0018183.010.001,140.001,199.71
    
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDITAS GOMITAS ELASTICAS #1830UD2222.03660.900.0018118.960.00660.00779.86
    
5
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01TABLILLA DE MADERA 9X122UD9660120.000.001821.600.00192.00141.60
    
6
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05REGLAS24UD256.69160.560.001828.900.00600.00189.46
    
8
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE 2 HOYOS2UD328152.54305.080.001854.910.00656.00359.99
    
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA ARCHIVADOR T-82310UD220285.312,853.100.0018513.560.002,200.003,366.66
    
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA ARCHIVADOR T-83212UD245159.731,916.760.0018345.020.002,940.002,261.78
    
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA BLANCA 3 HOYOS 1.5 PULGADAS12UD154107.621,291.440.0018232.460.001,848.001,523.90
    
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA BLANCA 3 HOYOS 2 PULGADAS12UD165133.051,596.600.0018287.390.001,980.001,883.99
    
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA BLANCA 3 HOYOS 3 PULGADAS6UD210202.541,215.240.0018218.740.001,260.001,433.98
    
17
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA DE DEDOS PARA CONTAR 10 GRAMOS12UD10235.59427.080.001876.870.001,224.00503.95
    
18
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADH TEIPI MASKIG TAPE 2"X100 MTS. (GRANDE)32UD6538.381,228.160.0018221.070.002,080.001,449.23
    
19
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CINTA DE ESCRITORIO TAPE 3/4"X 1296" 19MM 60UD7249.612,976.600.0018535.790.004,320.003,512.39
    
20
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS 33MM50UD329.4470.000.001884.600.001,600.00554.60
    
21
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CLIPS 50MM50UD3323.131,156.500.0018208.170.001,650.001,364.67
    
23
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01CUADERNOS DE 200 PAG MASCOTA30UD5537.81,134.000.0000.000.001,650.001,134.00
    
27
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01GOMAS PARA BORRAR CHIQUITA24UD63.2578.000.001814.040.00144.0092.04
    
34
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3X3 POST IT80UD2215.761,260.800.0018226.940.001,760.001,487.74
    
35
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO BARRA UJU6UD6931.35188.100.001833.860.00414.00221.96
    
36
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJA PAQ. 100/110UD185139.831,398.300.0018251.690.001,850.001,649.99
    
38
41122702 - Cintas etiquet(...)
2.3.9.9.01ROLLOS PAPEL NRC 3P multicolor tricolor80UD4440.763,260.800.0018586.940.003,520.003,847.74
    
39
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS36UD2416.58596.880.0018107.440.00864.00704.32
    
40
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01SACA PUNTAS MR DE METAL A100224UD265.25126.000.001822.680.00624.00148.68
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
29,812.24 DOP
29,812.24 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0125,775.04  DOP----View
2.3.9.9.05189.46  DOP----View
2.3.9.9.013,847.74  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA29,812.24  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026-0006129,812.24  DOP