1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1079369   Contract reference DGCN-2026-00032   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCN-DAF-CD-2026-0022   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference LADY CLEAN SOLUTIONS _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 189,003.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2260050 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 160,172.65 0.00 28,831.09 0.00 206,360.00 189,003.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 LIMPIADOR CLORO EN POLVO 12 UD 295 175.5 2,106.00 0.00 18 379.08 0.00 3,540.00 2,485.08         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO (LAVAMANOS) GL 36 UD 260 143.75 5,175.00 0.00 18 931.50 0.00 9,360.00 6,106.50         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GL 24 UD 550 490 11,760.00 0.00 18 2,116.80 0.00 13,200.00 13,876.80         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA) 60 UD 75 50 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,500.00 3,540.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 25 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,500.00 4,130.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS CON BRILLO 100 UD 40 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 4,000.00 6,490.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 UD 225 124.29 1,491.48 0.00 18 268.47 0.00 2,700.00 1,759.95         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE N0. 36 24 UD 380 214.69 5,152.56 0.00 18 927.46 0.00 9,120.00 6,080.02         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO GL 30 GAL 135 127.05 3,811.50 0.00 18 686.07 0.00 4,050.00 4,497.57         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS (AEROSOL 180Z) 25 GAL 650 528.53 13,213.25 0.00 18 2,378.39 0.00 16,250.00 15,591.64         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISOS GL 36 GAL 435 284.95 10,258.20 0.00 18 1,846.48 0.00 15,660.00 12,104.68         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA LAVAPLATOS 425G /500G 40 GAL 250 214.17 8,566.80 0.00 18 1,542.02 0.00 10,000.00 10,108.82         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO (LAVAPLATOS) 20 GAL 225 155 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 4,500.00 3,658.00         14 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 LIMPIADOR ESPUMA EN AEROSOL 19 OZ 36 GAL 350 259.52 9,342.72 0.00 18 1,681.69 0.00 12,600.00 11,024.41         15 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS GL 12 GAL 240 487.22 5,846.64 0.00 18 1,052.40 0.00 2,880.00 6,899.04         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESODORANTE AROMATICA EN PASTILLA (PARA ORINALES) 150 UD 85 62.08 9,312.00 0.00 18 1,676.16 0.00 12,750.00 10,988.16         17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 MALLA AROMATICA PARA ORINALES 50 UD 360 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 18,000.00 17,700.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR AEROSOL 6.2 OZ PARA DISPENSADOR 50 UD 575 490.5 24,525.00 0.00 18 4,414.50 0.00 28,750.00 28,939.50         19 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 8 OZ 75 UD 260 146.82 11,011.50 0.00 18 1,982.07 0.00 19,500.00 12,993.57         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA CARRO (PINITO) 100 UD 125 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 12,500.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/3/2026_6_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,003.74 DOP Budget Appropriation Value 189,003.74 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 166,535.36  DOP 166,535.36  DOP View 2.3.7.2.99 2,485.08  DOP 2,485.08  DOP View 2.3.7.2.03 19,983.30  DOP 19,983.30  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 189,003.74  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774379140230TzoZa 1 189,003.74  DOP Aprobado Link