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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1078846
Contract reference
ADN-2026-00160
Contract description:
ADN-2026-00160
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADN-DAF-CD-2026-0074
Request Title
Suministro de Café
Description
Suministro de Café
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Reply Reference
Industrias Banilejas, SAS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,878.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Fray Cipriano de Utera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2260036 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
213,687.96
0.00
34,190.08
0.00
248,018.00
247,878.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ 453.6 GRS • FUNDAS DE UNA LIBRA, EMPACADOS EN FARDOS 20/1
637
PAQ
374
323.28
205,929.36
0.00
16
32,948.70
0.00
238,238.00
238,878.06
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ 400GRS • FUNDAS DE UNA LIBRA, EMPACADOS EN FARDOS 20/1
30
PAQ
326
258.62
7,758.60
0.00
16
1,241.38
0.00
9,780.00
8,999.98
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/3/2026_4_25 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,878.04
DOP
Budget Appropriation Value
247,878.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,878.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADN-2026-00160
247,878.04
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
ADN-DAF-CD-2026-0074
2026
247,878.04
DOP
Aprobado
ADN-DAF-CD-2026-0074-CERT.FONDOS-Suministro de Café_0001_0001.pdf