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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1085021   Contract reference PRO CONSUMIDOR-2026-00024   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0024   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Description ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,830.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2259078 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,975.00 0.00 22,855.50 0.00 137,362.00 149,830.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico 70%. Ver ficha tecnica 50 GAL 442.5 425 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 22,125.00 25,075.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon (lavaplatos) para fregar, en pasta. Ver ficha tecnica 50 UD 106.2 135 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 5,310.00 7,965.00         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas para cocina. Ver ficha tecnica 200 UD 41.3 33 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 8,260.00 7,788.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Gl. Ver ficha tecnica 100 UD 88.5 53.7 5,370.00 0.00 18 966.60 0.00 8,850.00 6,336.60         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas grandes. Ver ficha tecnica 30 UD 123.9 105 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         6 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas para trapear. Ver ficha tecnica 30 UD 100 175 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 3,000.00 6,195.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray varias fragancias. Ver ficha tecnica 100 UD 135.7 115 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 13,570.00 13,570.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico pequeños (rollos) 90 UD 30 22 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,700.00 2,336.40         9 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Macarillas (cajitas). Ver ficha tecnica 50 CAJ 177 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 8,850.00 7,375.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes desehables 100/1. Ver ficha tecnica 100 CAJ 295 325 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 29,500.00 38,350.00         11 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores para papel higienico. Ver ficha tecnica 15 UD 690 525 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 10,350.00 9,292.50         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No. 36. Ver ficha tecnica 50 UD 141.6 167 8,350.00 0.00 18 1,503.00 0.00 7,080.00 9,853.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Gl, diferentes fragancias. Ver ficha tecnica 100 UD 118 79 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 11,800.00 9,322.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas de fregar 90 UD 25 25 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/3/2026_2_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,830.50 DOP Budget Appropriation Value 149,830.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 108,707.50  DOP 108,707.50  DOP View 2.3.3.2.01 2,336.40  DOP 2,336.40  DOP View 2.3.9.3.01 7,375.00  DOP 7,375.00  DOP View 2.3.7.2.99 31,411.60  DOP 31,411.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago unico 149,830.50  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17750671318762NxLl 1 149,830.50  DOP Aprobado Link