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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1105465
Contract reference
MIP-2026-00021
Contract description:
Contratacion del servicio de material POP, para ser usado en la jornada por el día mundial de la forestas. Dirigido a Mipymes Mujer.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIP-DAF-CD-2026-0016
Request Title
Contratacion del servicio de material POP, para ser usado en la jornada por el día mundial de la forestas. Dirigido a Mipymes Mujer.
Description
Contratación del servicio de material POP, para ser usado en la jornada por el día mundial de la forestas. Dirigido a Mipymes Mujer.
Business Operation
Recursos humanos
Reply Reference
Contratacion del servicio de material POP, para se
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
74,340 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2259103 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,000.00
0.00
11,340.00
0.00
74,340.00
74,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Camiseta en algodón color blanco, según ficha técnica
60
UD
767
650
39,000.00
0.00
18
7,020.00
0.00
46,020.00
46,020.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Gorra Serigrafiadas, según ficha técnica
60
UD
472
400
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
28,320.00
28,320.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1774358806635qbyHo.pdf
EG1774358806635qbyHo.pdf
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ORDEN DE COMPRA (4).pdf
ORDEN DE COMPRA (4).pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
74,340.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
74,340.00
DOP
74,340.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
Contratacion del servicio de material POP, para ser usado en la jornada por el día mundial de la forestas. Dirigido a Mipymes Mujer.
74,340.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774358806635qbyHo
1
74,340.00
DOP
Aprobado
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