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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1080335
Contract reference	ARD-2026-00109
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/03/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	17 days ago (24/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ARD-DAF-CM-2026-0033
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation	Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference	g3i-ARD-DAF-CM-2026-0033
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	644,893.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	27/03/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2259086 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
546,520.00	0.00	98,373.60	0.00	1,059,360.00	644,893.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11 UNIDAD (500/1)

3,100

330

169.49

525,419.00

0.00

94,575.42

0.00

1,023,000.00

619,994.42

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA 10MM 23/10 CAJA

100

27.97

2,797.00

0.00

503.46

0.00

6,700.00

3,300.46

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO

200

48.3

15.25

3,050.00

0.00

549.00

0.00

9,660.00

3,599.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIOS COLORES

100

200

152.54

15,254.00

0.00

2,745.72

0.00

20,000.00

17,999.72

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CERTIFICACION DE APROVACION PRESUPUESTARIA.pdf	CERTIFICACION DE APROVACION PRESUPUESTARIA.pdf	Download
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf	Download
Orden de Compras_24_3_2026 0033.pdf	Orden de Compras_24_3_2026 0033.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

644,893.60 DOP

Budget Appropriation Value

644,893.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	619,994.42 DOP	619,994.42 DOP	View
2.3.9.2.01	24,899.18 DOP	24,899.18 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	644,893.60 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1774449526720wfNYu	1	644,893.60 DOP	Aprobado	Link