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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080377   Contract reference ARD-2026-00108   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20 days ago (24/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2026-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference PRESENTACION DE OFERTA INVERSIONES IP ARD-DAF-CM-2   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 470,092.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2259085 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 434,178.75 0.00 35,913.92 0.00 718,776.00 470,092.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 13 UNIDAD (500/1) 80 UD 422 249 19,920.00 0.00 18 3,585.60 0.00 33,760.00 23,505.60         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL EN BLANCO 8 1/2 X 14 UNIDAD (500/1) 50 UD 535 267 13,350.00 0.00 18 2,403.00 0.00 26,750.00 15,753.00         21 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL EN HILO 85 UD 1,400 513.75 43,668.75 0.00 18 7,860.38 0.00 119,000.00 51,529.13         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 (100/1 CAJA) 180 UD 398 232.5 41,850.00 0.00 18 7,533.00 0.00 71,640.00 49,383.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 13 (100/1 CAJA) 50 UD 585 297 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 29,250.00 17,523.00         5 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 10X13 500/1 CAJA 4 UD 3,850 1,807.5 7,230.00 0.00 18 1,301.40 0.00 15,400.00 8,531.40         4 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9X12 500/1 CAJA 4 UD 2,419 1,507.5 6,030.00 0.00 18 1,085.40 0.00 9,676.00 7,115.40         14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO AZUL 12/1 CAJA 200 UD 157 86.73 17,346.00 0.00 0.00 0.00 31,400.00 17,346.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES CAJA 150 UD 53 34.7 5,205.00 0.00 18 936.90 0.00 7,950.00 6,141.90         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA GRANDE (CAJA) 100 UD 240 63.56 6,356.00 0.00 18 1,144.08 0.00 24,000.00 7,500.08         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA PEQUEÑO (CAJA) 100 UD 175 24.15 2,415.00 0.00 18 434.70 0.00 17,500.00 2,849.70         13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS 150 UD 25 14.19 2,128.50 0.00 18 383.13 0.00 3,750.00 2,511.63         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA ADHESIVA 3X3 DIFERENTES COLORES POSTIN 500 UD 35 30.1 15,050.00 0.00 18 2,709.00 0.00 17,500.00 17,759.00         16 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA EN GEL AZUL (12/1) CAJA 100 UD 1,800 1,685.34 168,534.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 168,534.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL PUNTA FINA (12/1) CAJA 100 UD 668 424.77 42,477.00 0.00 0.00 0.00 66,800.00 42,477.00         15 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN NO. 2 (12/1) CAJA 100 UD 125 63 6,300.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 6,300.00         9 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADORES PERMANENTE VARIOS COLORES 50 UD 250 205.01 10,250.50 0.00 18 1,845.09 0.00 12,500.00 12,095.59         18 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMAS BANDAS CAJA 200 UD 47 30.59 6,118.00 0.00 18 1,101.24 0.00 9,400.00 7,219.24         23 60101609 - Certificados e(...)60101609 - Certificados específicos de grado 2.3.3.3.01 CARPETAS DE MADERA 50 UD 600 102 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 30,000.00 6,018.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA 1.pdf CERTIFICADO DE CUOTA 1.pdf Download Orden de Compras 1.pdf Orden de Compras 1.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION 34.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION 34.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 644,893.60 DOP Budget Appropriation Value 644,893.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 619,994.42  DOP 619,994.42  DOP View 2.3.9.2.01 24,899.18  DOP 24,899.18  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 644,893.60  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774449526720wfNYu 1 644,893.60  DOP Aprobado Link