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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1079136 
Contract referenceTNR-2026-00043 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego 
Goods 
Contract Start:
25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TNR-DAF-CM-2026-0007 
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para TNR 
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego 
División Administrativa 
TNR-DAF-CM-2026-0007 
GoodsDominicana 
23,390.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2259218 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,605.000.001,785.600.0088,045.2523,390.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros azules punta fina (ver ficha técnica)200CAJ2005711,400.000.0000.000.0040,000.0011,400.00
    
7
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Resma de papel opalina 8 1/2 x 11 (500 hojas) (ver ficha técnica)7RESMA4921691,183.000.0018212.940.003,444.001,395.94
    
10
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre 10x13 color blanco (ver ficha técnica)1,200UD273.54,200.000.0018756.000.0032,400.004,956.00
    
15
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libretra Rayada 8 1/2" x 11" Blanca (ver ficha técnica)25UD71.531775.000.0018139.500.001,787.50914.50
    
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Negros punta fina 12/1 (ver ficha técnica)5CAJ78.7557285.000.0000.000.00393.75285.00
    
23
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas con cover de 3 argollas de 2" color blanco (ver ficha técnica)30UD3001173,510.000.0018631.800.009,000.004,141.80
    
29
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector líquido blanco (ver ficha técnica)12UD8521252.000.001845.360.001,020.00297.36
 
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Operation
General Source
15,052.58 DOP
15,052.58 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.4.01703.35  DOP
703.35  DOP
View
2.3.9.2.0112,636.26  DOP
12,636.26  DOP
View
2.3.3.2.011,712.97  DOP
1,712.97  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para TNR15,052.58  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1774361402847vrwlb115,052.58  DOPLink