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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1079134   Contract reference TNR-2026-00042   Contract description: Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TNR-DAF-CM-2026-0007   Request Title Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para TNR   Description Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Business Operation División Administrativa   Reply Reference TNR-DAF-CM-2026-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 15,052.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2259217 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,838.71 0.00 1,213.87 0.00 79,905.00 15,052.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón amarillo No. 12, con goma para borrar 12/1 (ver ficha técnica) 165 CAJ 225 43 7,095.00 0.00 0 0.00 0.00 37,125.00 7,095.00         3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de varios colores para pizarra blanca (ver ficha técnica) 3 PAQ 255 54.74 164.22 0.00 18 29.56 0.00 765.00 193.78         6 60121250 - Portafolio par(...)60121250 - Portafolio para dibujos 2.3.9.4.01 Porta Plano (ver ficha técnica) 1 UD 2,835 596.06 596.06 0.00 18 107.29 0.00 2,835.00 703.35         8 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Hojas 8 1/2 x11 de hilo color hueso (ver ficha técnica) 3 RESMA 9,000 483.89 1,451.67 0.00 18 261.30 0.00 27,000.00 1,712.97         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manilla 9" x 12" 100/1 color beige (ver ficha técnica) 10 CAJ 330 182 1,820.00 0.00 18 327.60 0.00 3,300.00 2,147.60         14 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Gancho hembra y macho 50/1 metal 7cm (ver ficha técnica) 2 CAJ 160 46.61 93.22 0.00 18 16.78 0.00 320.00 110.00         16 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas Rayadas Pequeñas 5x8" (ver ficha técnica) 25 UD 25 17.44 436.00 0.00 18 78.48 0.00 625.00 514.48         22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas con cover de 3 argollas de 1" color blanco (ver ficha técnica) 10 UD 275 76 760.00 0.00 18 136.80 0.00 2,750.00 896.80         25 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borrador de pizarra (ver ficha técnica) 7 UD 55 29.66 207.62 0.00 18 37.37 0.00 385.00 244.99         26 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños metálicos 28mm 100/1 (ver ficha técnica) 20 CAJ 80 9.4 188.00 0.00 18 33.84 0.00 1,600.00 221.84         27 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre Manila 9" X 12" (ver ficha técnica) 100 UD 5 2.6 260.00 0.00 18 46.80 0.00 500.00 306.80         32 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 Agenda 2026 5.7"x8.5" (ver ficha técnica) 3 UD 900 255.64 766.92 0.00 18 138.05 0.00 2,700.00 904.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación CM-0007.pdf Acta de Adjudicación CM-0007.pdf Download Orden Offitek CM-0007.pdf Orden Offitek CM-0007.pdf Download Certificación de Cuota Offitek.pdf Certificación de Cuota Offitek.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,052.58 DOP Budget Appropriation Value 15,052.58 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 703.35  DOP 703.35  DOP View 2.3.9.2.01 12,636.26  DOP 12,636.26  DOP View 2.3.3.2.01 1,712.97  DOP 1,712.97  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para TNR 15,052.58  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774361402847vrwlb 1 15,052.58  DOP Aprobado Link