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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1079634 
Contract referenceINDRHI-2026-00111 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LOS PISOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 2DO NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
27/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2026-0107 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LOS PISOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 2DO NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LOS PISOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 2DO NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.  
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZAD 
GoodsDominicana 
51,584.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2258951 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,716.000.007,868.880.0043,716.0051,584.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA ACRILICA BLANCA10UD2142142,140.000.0018385.200.002,140.002,525.20
    
2
30161716 - Separadores de(...)
2.3.5.5.01SEPARADORES DE 1.5MM (LARGO)4PAQ6767268.000.001848.240.00268.00316.24
    
3
30161716 - Separadores de(...)
2.3.5.5.01ROMPE JUNTA DE 1/2 PULGADAS 4UD4674671,868.000.0018336.240.001,868.002,204.24
    
4
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01DERRETIDO COLOR NEGRO (FUNDAS)10UD3763763,760.000.0018676.800.003,760.004,436.80
    
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS (FUNDAS)15UD68468410,260.000.00181,846.800.0010,260.0012,106.80
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO 25LB1271273,175.000.0018571.500.003,175.003,746.50
    
7
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99MORTERO PARA CERAMICA (FUNDAS)30UD37037011,100.000.00181,998.000.0011,100.0013,098.00
    
8
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99BRILLO FINO5LB2,0452,04510,225.000.00181,840.500.0010,225.0012,065.50
    
9
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01JALADOR GOMA SACA AGUA2UD460460920.000.0018165.600.00920.001,085.60
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,584.88 DOP
51,584.88 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0120,290.10  DOP
20,290.10  DOP
View
2.3.9.1.011,085.60  DOP
1,085.60  DOP
View
2.3.7.2.9927,688.70  DOP
27,688.70  DOP
View
2.3.5.5.012,520.48  DOP
2,520.48  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 51,584.88  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1774468035012ItPbP151,584.88  DOPLink