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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078185   Contract reference CAMARA CUENTAS-2026-00035   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CM-4356)   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CM-4356)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CM-4356)   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 997,682.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2259109 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 845,494.00 0.00 152,188.92 0.00 1,313,269.20 997,682.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Jumbo (rollo) 1,800 UD 135.7 75.5 135,900.00 0.00 18 24,462.00 0.00 244,260.00 160,362.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de baño 6,000 PAQ 70.8 41.9 251,400.00 0.00 18 45,252.00 0.00 424,800.00 296,652.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Gel Antibacterial 15 GAL 678.5 525 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 10,177.50 9,292.50         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 120 UD 23.6 18 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,832.00 2,548.80         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Piedra Aromática para baño 300 UD 53.1 40.9 12,270.00 0.00 18 2,208.60 0.00 15,930.00 14,478.60         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos No. 7 50 CAJ 2,537 1,890 94,500.00 0.00 18 17,010.00 0.00 126,850.00 111,510.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No. 9 (fardo/20) 25 UD 1,534 1,190 29,750.00 0.00 18 5,355.00 0.00 38,350.00 35,105.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 60 GAL 112.1 80 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,726.00 5,664.00         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 8 oz 60 UD 171.1 115 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 10,266.00 8,142.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 24 UD 106.2 82 1,968.00 0.00 18 354.24 0.00 2,548.80 2,322.24         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 55 gls 5,000 UD 7.97 7.5 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 39,850.00 44,250.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 28x36 8,000 UD 2.51 2.28 18,240.00 0.00 18 3,283.20 0.00 20,080.00 21,523.20         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 17x22 5,000 UD 1.16 0.87 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 5,800.00 5,133.00         14 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador 24 UD 82.6 70 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,982.40 1,982.40         15 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas microfibras 120 UD 53.1 32.5 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 6,372.00 4,602.00         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Cubetas para limpiar 25 UD 324.5 895 22,375.00 0.00 18 4,027.50 0.00 8,112.50 26,402.50         17 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 50 GAL 76.7 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,835.00 3,540.00         18 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón para escritorios 50 UD 442.5 596 29,800.00 0.00 18 5,364.00 0.00 22,125.00 35,164.00         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla de cocina ( rollo) 72 UD 88.5 58 4,176.00 0.00 18 751.68 0.00 6,372.00 4,927.68         20 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Tanque Basurero plástico de con tapa tipo domo. 50GLS 6 UD 12,500 8,250 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 75,000.00 58,410.00         21 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Tanque para basura con 6 12,500.00 75,000.00 ruedas de 34 gls. 5 UD 12,500 6,450 32,250.00 0.00 18 5,805.00 0.00 62,500.00 38,055.00         22 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Clip de Inodoro 300 UD 295 114 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 88,500.00 40,356.00         23 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Malla de orinales 300 UD 300 190 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 90,000.00 67,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 4356.pdf ACTA DE ADJUDICACION 4356.pdf Download ORDEN DE COMPRA 4356.pdf ORDEN DE COMPRA 4356.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 4356.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 4356.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/3/2026_2_06 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 997,682.92 DOP Budget Appropriation Value 997,682.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 271,385.84  DOP ---- View 2.3.9.5.01 146,615.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 109,598.40  DOP ---- View 2.3.2.2.01 4,602.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,540.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 461,941.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4356 997,682.92  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4356 1 997,682.92  DOP Aprobado ORDEN DE COMPRA 4356.pdf