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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080426   Contract reference DGM-2026-00017   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN ESTA DGM   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2026-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN ESTA DGM   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN ESTA DGM   Business Operation Centro de Acogida Haina.   Reply Reference OCAP, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,480,870.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2257141 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,254,975.00 0.00 225,895.50 0.00 1,838,233.70 1,480,870.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Bandejas Desechables Doble Foam 8x8 Con Divisiones (Fardos 1/200) (Blanco). 200 PAQ 1,038.4 1,135 227,000.00 0.00 18 40,860.00 0.00 207,680.00 267,860.00         2 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Bandejas Desechables Doble Foam 8x8 Sin Divisiones (Fardos 1/200) (Blanco). 200 PAQ 1,038.4 1,135 227,000.00 0.00 18 40,860.00 0.00 207,680.00 267,860.00         2 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Bandejas Desechables en Foam Doble Pequeñas Sin Division “6.81x5.25x3.07" (Fardos 1/500) (Blanco) 205 PAQ 1,835.14 1,095 224,475.00 0.00 18 40,405.50 0.00 376,203.70 264,880.50         5 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor Plástico Blanco (Caja De 40 Paq. /25uds) 100 PAQ 1,245.4 705 70,500.00 0.00 18 12,690.00 0.00 124,540.00 83,190.00         5 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de cucharas 40/25 Cajas de cucharas con longitudes estándar de entre 12 y 17.5 cm (aprox. 5 a 7 pulgadas) Polipropileno (PP) o Poliestireno (PS), grado alimentario. 245 PAQ 1,098 800 196,000.00 0.00 18 35,280.00 0.00 269,010.00 231,280.00         6 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cajas de envase de habichuela de 5oz. 1/50 fardos 100 UD 2,661.37 1,200 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 266,137.00 141,600.00         7 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cajas de envase de tapa de habichuela de 5oz. 1/50 fardos 100 UD 2,661.37 850 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 266,137.00 100,300.00         8 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Bandejas Desechables en Foam Para Sopa Con Tapa 16oz (Caja de 25 Paq. /20uds) (Blanco) 50 UD 360.28 400 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 18,014.00 23,600.00         9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de vasos #7oz. 50/50 10 CAJ 3,481 3,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 34,810.00 35,400.00         10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de vasos #10 oz.50/50 10 CAJ 6,802.2 5,500 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 68,022.00 64,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden_de_compras_formato_firma_digital_20_3_2026_8_53_p.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_20_3_2026_8_53_p.m_signed.pdf Download CUOTA 0003.pdf CUOTA 0003.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,480,870.50 DOP Budget Appropriation Value 1,480,870.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 1,480,870.50  DOP 1,480,870.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 1,480,870.50  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774276108253uc3Ke 1 1,480,870.50  DOP Aprobado Link