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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077728
Contract reference
HPPEM-2026-00072
Contract description:
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2026-0042
Request Title
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Almacén de Farmacia
Reply Reference
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN ESTE CENTR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
237,470 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2257246 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
237,470.00
0.00
0.00
0.00
240,350.00
237,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51101507 - Penicilina
2.3.4.1.01
PENICILINA CRISTALINA 1000000
150
UD
65
65
9,750.00
0.00
0.00
0.00
9,750.00
9,750.00
51172109 - Trimebutina
2.3.4.1.01
MUVETT 50MG AMP C/2
50
UD
1,500
1,480
74,000.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
74,000.00
51101586 - Amikacina
2.3.4.1.01
AMIKACINA 500MG 2ML VIAL
200
UD
130
126
25,200.00
0.00
0.00
0.00
26,000.00
25,200.00
51191509 - Manitol
2.3.4.1.01
MANITOL 20% 250 ML
216
UD
600
595
128,520.00
0.00
0.00
0.00
129,600.00
128,520.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/3/2026_5_10 p.m..Pdf
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ORDEN DE MORAMI 0042.pdf
ORDEN DE MORAMI 0042.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,470.00
DOP
Budget Appropriation Value
237,470.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
237,470.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
237,470.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0042
3
237,470.00
DOP
Aprobado
cuota 0042.pdf