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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1077604 
Contract referenceHFMG-2026-00087 
Contract description:ADQUISICION PINTURA Y MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
20/03/2026 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMG-DAF-CD-2026-0076 
ADQUISICION PINTURA Y MATERIALES 
ADQUISICION PINTURA Y MATERIALES 
Departamento de Mantenimiento y Planta Física 
ADQUISICION PINTURA Y MATERIALES_EXT 
GoodsDominicana 
15,801.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/03/2026 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2257318 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,391.000.002,410.380.0013,391.0015,801.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211913 - Boquillas de p(...)
2.3.6.3.04BALANZA MECANICA CAMRY1UD1,3651,3651,365.000.0018245.700.001,365.001,610.70
    
2
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BANDEJA PARA PINTAR2UD405405810.000.0018145.800.00810.00955.80
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06SEMIGLOSS HORTENSIA AZUL4GAL2,1142,1148,456.000.00181,522.080.008,456.009,978.08
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA P/ROLO ANTIGOTAS 3/2 X 9 EUROSOL4UD457.5457.51,830.000.0018329.400.001,830.002,159.40
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO MAX PAINT 9 MANGO NEGRO2UD465465930.000.0018167.400.00930.001,097.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
15,801.38 DOP
15,801.38 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.045,823.30  DOP----View
2.3.7.2.069,978.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION PINTURA Y MATERIALES15,801.38  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HFMG-DAF-CD-2026-0076115,801.38  DOP