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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1081410   Contract reference DGII-2026-00106   Contract description: Contratación del servicio de distribución de valijas, sobres, cajas y paquetes para todas las administraciones locales a nivel nacional   Type of Contract Services   Contract Start: 31/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-DAF-CD-2026-0008   Request Title Contratación del servicio de distribución de valijas, sobres, cajas y paquetes para todas las administraciones locales a nivel nacional   Description Contratación del servicio de distribución de valijas, sobres, cajas y paquetes para todas las administraciones locales a nivel nacional   Business Operation Gerencia Administrativa y Financiera   Reply Reference Contratación del servicio de distribución de valij   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 248,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2256612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 248,000.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 248,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78102203 - Servicios de e(...)78102203 - Servicios de envío, recogida o entrega de correo 2.2.4.1.01 Servicios de envío, recogida o entrega de correo 1 UD 248,000 248,000 248,000.00 0.00 0.00 0 0.00 248,000.00 248,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/3/2026_3_54 p.m..Pdf Download 8 Acta Apertura de Ofertas.pdf 8 Acta Apertura de Ofertas.pdf Download 9. Informe Definitivo.pdf 9. Informe Definitivo.pdf Download 10. Acta de Adjudicación.pdf 10. Acta de Adjudicación.pdf Download 11. Notificación de Adjudicación.pdf 11. Notificación de Adjudicación.pdf Download 12. Certificado de Cuota a Comprometer.pdf 12. Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download 13.Orden de Compras.pdf 13.Orden de Compras.pdf Download 14.Orden de servicios 4800000723.pdf 14.Orden de servicios 4800000723.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,000.00 DOP Budget Appropriation Value 248,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 248,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 248,000.00  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-CD-2026-0091 1 248,000.00  DOP Aprobado 12. Certificado de Cuota a Comprometer.pdf