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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077851
Contract reference
SIE-2026-00057
Contract description:
Adquisición de agua purificada para consumo en la SIE y la Dirección de Protecom, correspondiente al primer semestre 2026
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17 days ago
(20/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2026-0005
Request Title
Adquisición de agua purificada para consumo en la SIE y la Dirección de Protecom, correspondiente al primer semestre 2026
Description
Adquisición de agua purificada para consumo en la SIE y la Dirección de Protecom, correspondiente al primer semestre 2026
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
GRUPO ALASKA S.A. SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
218,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17 days ago
(20/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2255712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
218,500.00
0.00
0.00
0.00
296,000.00
218,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botella de Agua 20/1 17 Oz
500
UD
150
125
62,500.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
75,000.00
62,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellon de Agua 5 Gls
2,600
UD
85
60
156,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
221,000.00
156,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicación CM 0005.pdf
Acta de adjudicación CM 0005.pdf
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Cuota 0005.pdf
Cuota 0005.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/3/2026_4_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
218,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
218,500.00
DOP
218,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de agua purificada para consumo en la SIE y la Dirección de Protecom, correspondiente al primer semestre 2026
218,500.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773851874958gTCNY
1
218,500.00
DOP
Aprobado
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