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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1076923
Contract reference	MONTEDEPIEDAD-2026-00027
Contract description:	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el departamento de Suministro de la institución.”
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/03/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0018
Request Title	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Description	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Business Operation	Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference	COTIZACION 9209
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	40,925.92 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	18/03/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2256015 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
34,756.24	0.00	6,169.68	0.00	25,229.00	40,925.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2X11

RESMA

125

168

11,760.00

0.00

2,116.80

0.00

8,750.00

13,876.80

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 ½ X 13 100/1

CAJ

300

452

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0.00

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44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 ½ X 11 100/1

CAJ

250

177

531.00

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626.58

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES

6.67

480.24

0.00

360.00

480.24

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP GRANDES(CAJITAS)

CAJ

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0.00

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44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR

CAJ

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424.80

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHO MACHO Y HEMBRA (CAJITAS)

CAJ

795.00

0.00

143.10

0.00

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938.10

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

AGENDA EJECUTIVA

300

287

1,148.00

0.00

206.64

0.00

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1,354.64

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA P/SELLO COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA

30.25

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0.00

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44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA NEGRA HP SMART TANK 530

325

755

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0.00

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10,690.80

60102507 - Cintas adhesiv(...)

2.3.9.2.02

CINTA ADHESIVAS P/DISPENSADOR

300.00

0.00

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60102507 - Cintas adhesiv(...)

2.3.9.2.02

CINTAS ADHESIVAS P/EMPAQUE GRANDE

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0.00

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0.00

900.00

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44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS SOLAR Y PILA

350

270

2,700.00

0.00

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14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

DESEMBOLSO DE CAJAS CHICAS

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14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

ETIQUETA LABEL

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14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 3X3

300.00

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14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL P/SUMADORA

14.5

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43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

MOUSE USB

125

165

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44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BANDITAS (GOMITAS)

600.00

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708.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_18/3/2026_2_51 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE OFCINAS.pdf	CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE OFCINAS.pdf	Download
Orden de Compras Materiales de Oficinas.pdf	Orden de Compras Materiales de Oficinas.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

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Budget Appropriation Value

40,925.92 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	19,821.62 DOP	----	View
2.3.9.2.02	1,239.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	14,732.30 DOP	----	View
2.6.1.1.01	3,186.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	1,947.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el departamento de Suministro de la institución.”	40,925.92 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0018	1	40,925.92 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE OFCINAS.pdf