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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1084224   Contract reference IDAC-2026-00064   Contract description: Compra de agua en fardos para las diferentes localidades de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDAC-DAF-CD-2026-0025   Request Title Compra de agua en fardos de botellitas para las diferentes localidades de la institución   Description Compra de agua en fardos de botellitas para las diferentes localidades de la institución   Business Operation Departamento de Almacen y Suministro   Reply Reference Compra de agua en fardos para las diferentes local   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,300 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Instituto Dominicano de Aviación Civil, Edificio de Almacén C/. Benigno del Castillo. No. 15, Santo Domingo, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2255906 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,300.00 0.00 0.00 0.00 132,000.00 116,300.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua en botella 500 ML (16.OZ, Fardos de 20/1) 600 UD 145 125 75,000.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 75,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua en paquete Tetra Pak 500 ML (Fardos 18/1) 100 UD 450 413 41,300.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2026_2_33 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion_243.pdf Acta de adjudicacion_243.pdf Download OC 00064.pdf OC 00064.pdf Download DISP PRES EXP 154-2026 (1).pdf DISP PRES EXP 154-2026 (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,300.00 DOP Budget Appropriation Value 116,300.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 116,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de agua en fardos para las diferentes localidades de la institución 116,300.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 154-2026 1 116,300.00  DOP Aprobado DISP PRES EXP 154-2026 (1).pdf