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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1081325   Contract reference GANADERIA-2026-00022   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/03/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GANADERIA-DAF-CD-2026-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Prolimdes Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 220,111.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA. Com: Lic. Paola M. Rojas, Enc. Sección Mayordomia , D/F: 28/01/2026 SC-2026-007 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2255615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,535.00 0.00 33,576.30 0.00 220,111.30 220,111.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO,12/1. 75 PAQ 1,416 1,200 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 106,200.00 106,200.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQ. SERVILLETAS CFOLD, 24/1. 36 PAQ 1,298 1,100 39,600.00 0.00 18 7,128.00 0.00 46,728.00 46,728.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 24 UD 165.2 140 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,964.80 3,964.80         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. 60 GAL 171.1 145 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 10,266.00 10,266.00         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODOROS. 10 UD 118 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO, PARA DISPENSADOR, 6/1. 75 PAQ 690.3 585 43,875.00 0.00 18 7,897.50 0.00 51,772.50 51,772.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acto de apertura y adjudicacion.pdf Acto de apertura y adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2026_1_20 p.m..Pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,111.30 DOP Budget Appropriation Value 220,111.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 204,700.50  DOP 204,700.50  DOP View 2.3.9.1.01 15,410.80  DOP 15,410.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA. Com: Lic. Paola M. Rojas, Enc. Sección Mayordomia , D/F: 28/01/2026 SC-2026-007 220,111.30  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774905059471lO28i 1 220,111.30  DOP Aprobado Link