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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077905
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2026-00212
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES MECANICOS DRAGER DEL ÁREA DE UCIN Y UCIP DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-CCC-PEPU-2026-0012
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES MECANICOS DRAGER DEL ÁREA DE UCIN Y UCIP DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES MECANICOS DRAGER DEL ÁREA DE UCIN Y UCIP DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA
Reply Reference
Serviamed Dominicana, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
323,095.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2255180 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
273,810.00
0.00
49,285.80
0.00
323,095.80
323,095.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
2 Kit de mantenimiento de 3 años Fabius GS. 2 Capsula sensor de oxygeno / Celda 2 Sensor de flujo Spirolog (Caja de 5UDS) 2 Mantenimiento máquina de anestesia Fabius Plus Marca Drager (02)
1
UD
323,095.8
273,810
273,810.00
0.00
18
49,285.80
0.00
323,095.80
323,095.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/3/2026_10_02 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso 0212.pdf
Cuota Compromiso 0212.pdf
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Acta de Adjudicación _001.pdf
Acta de Adjudicación _001.pdf
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Orden de Servicios - Mantenimiento Ventiladores - Serviamed SRL .pdf
Orden de Servicios - Mantenimiento Ventiladores - Serviamed SRL .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
323,095.80
DOP
Budget Appropriation Value
323,095.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
323,095.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
323,095.80
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0212
1
323,095.80
DOP
Aprobado
Cuota Compromiso 0207.pdf