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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1076602   Contract reference ARSSEMMA-2026-00044   Contract description: Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2026 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008   Request Title Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.   Description Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.   Business Operation UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Multiservicios Alemi, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 619,382 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2026 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2255175 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 524,900.00 0.00 94,482.00 0.00 620,200.00 619,382.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 guantes para limpieza 1er trimestre 50 UD 120 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 6,000.00 9,735.00         2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas con exprimidor de suape. 10 UD 850 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 8,500.00 5,310.00         3 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Ambientador y desinfectante. 80 GAL 350 200 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 28,000.00 18,880.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos (jabón líquido). 50 GAL 300 305 15,250.00 0.00 18 2,745.00 0.00 15,000.00 17,995.00         5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables No.4 30 CAJ 2,500 2,500 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 75,000.00 88,500.00         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables No.10 10 CAJ 2,000 3,540 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 20,000.00 41,772.00         7 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador grande. 20 UD 350 140 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 7,000.00 3,304.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 280 140 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 14,000.00 8,260.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallita microfibra 60 UD 180 70 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 10,800.00 4,956.00         10 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Brillo verde esponja 40 UD 60 45 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedras aromáticas 60 UD 200 70 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 12,000.00 4,956.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla de mano 6/1 800 UD 260 254 203,200.00 0.00 18 36,576.00 0.00 208,000.00 239,776.00         13 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Brillos verdes 20 UD 90 35 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,800.00 826.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico baño 6/1 800 UD 150 105 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 120,000.00 99,120.00         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Spray Glade 12/2 100 UD 320 340 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 32,000.00 40,120.00         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido de cuaba 30 GAL 350 260 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 10,500.00 9,204.00         17 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda negra 18 x 24 (10/1) 60 UD 250 35 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 15,000.00 2,478.00         18 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda negra 24 x 30 (10/1) 60 UD 250 50 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 15,000.00 3,540.00         19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda 65 galones (5/1) 60 UD 250 220 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,000.00 15,576.00         20 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Tanque de Basura de 32 galones plástico con rueda. 1 UD 4,200 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,200.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2026_8_46 p.m..Pdf Download CERT.FONDOS-0008.pdf CERT.FONDOS-0008.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN 0008.docx ACTA DE ADJUDICACIÓN 0008.docx Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 619,382.00 DOP Budget Appropriation Value 619,382.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 130,272.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 125,316.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,304.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 338,896.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 21,594.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2255175   Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución. 619,382.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008 2 619,382.00  DOP Aprobado CERT.FONDOS-0008.pdf