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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1084752   Contract reference PROINDUSTRIA-2026-00062   Contract description: "ADQUISICIÓN DE OCHOCIENTAS OCHENTA (880) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2026 PARA SER UTILIZADAS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0008   Request Title "ADQUISICIÓN DE OCHOCIENTAS OCHENTA (880) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2026 PARA SER UTILIZADAS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".   Description "ADQUISICIÓN DE OCHOCIENTAS OCHENTA (880) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2026 PARA SER UTILIZADAS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference INVERSIONES VILJANA-*-*   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 345,136.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2254850 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 297,531.08 0.00 47,604.97 0.00 301,136.00 345,136.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 “ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA". 44 PAQ 6,844 6,762.07 297,531.08 0.00 16 47,604.97 0.00 301,136.00 345,136.05 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2026_8_52 p.m..Pdf Download 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CM-2026-0008_0001.pdf 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CM-2026-0008_0001.pdf Download 10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2026-0008_0001.pdf 10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2026-0008_0001.pdf Download Órdenes.pdf Órdenes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 345,136.05 DOP Budget Appropriation Value 345,136.05 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 345,136.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 345,136.05  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 074-2026 1 345,136.05  DOP Aprobado 10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2026-0008_0001.pdf