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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1078704
Contract reference
CERTV-2026-00029
Contract description:
Adquisición de insumos de maquillaje y peinado, a utilizarse en el estilismo de los talentos de RTVD, solicitado por el Dpto. de Maquillaje y Estilismo, dirigido a MIPYME
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CERTV-DAF-CM-2026-0001
Request Title
Adquisición de insumos de maquillaje y peinado, a utilizarse en el estilismo de los talentos de RTVD, solicitado por el Dpto. de Maquillaje y Estilismo, dirigido a MIPYME
Description
Adquisición de insumos de maquillaje y peinado, a utilizarse en el estilismo de los talentos de RTVD, solicitado por el Dpto. de Maquillaje y Estilismo, dirigido a MIPYME
Business Operation
Sección Estilismo y Maquillaje
Reply Reference
Salon Lashes By Wastering, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,273.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2254130 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,130.00
0.00
6,143.40
0.00
41,300.00
40,273.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
Fijador para pelo, sin alcohol, resistente a la humedad, frizz control.
20
UD
900
840
16,800.00
0.00
18
3,024.00
0.00
18,000.00
19,824.00
11
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
Pinchos invisible, dorados y negros
40
UD
120
67
2,680.00
0.00
18
482.40
0.00
4,800.00
3,162.40
12
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
Capas de maquillaje
8
UD
1,000
800
6,400.00
0.00
18
1,152.00
0.00
8,000.00
7,552.00
17
53131629 - Kits de maquil
(...)
53131629 - Kits de maquillaje
2.3.7.2.03
Gel de cejas
15
UD
700
550
8,250.00
0.00
18
1,485.00
0.00
10,500.00
9,735.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/3/2026_7_29 p.m..Pdf
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Cuota Salón LAshes.pdf
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Orden de compras Salon Lashes .pdf
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Acta adjudicación .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,273.40
DOP
Budget Appropriation Value
40,273.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
40,273.40
DOP
40,273.40
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
40,273.40
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774278431458babB1
1
40,273.40
DOP
Aprobado
Link