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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078363   Contract reference INFOTEP-2026-00206   Contract description: Adquisición de rollo de papel ahumado polarizado para uso en ventanas del Centro Tecnológico yuma de la Dirección Este   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/03/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-0190   Request Title Adquisición de rollo de papel ahumado polarizado para uso en ventanas del Centro Tecnológico yuma de la Dirección Este   Description Adquisición de rollo de papel ahumado polarizado para uso en ventanas del Centro Tecnológico yuma de la Dirección Este   Business Operation Dirección Regional ESTE   Reply Reference Adquisición de rollo de papel ahumado polarizado p   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,000.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 23/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/04/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2255026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,916.00 0.00 8,084.88 0.00 60,000.00 53,000.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 ( pelicula de control solar o lamina de seguridad para tintar cristales con tono al 5 % rollo) 2 UD 30,000 22,458 44,916.00 0.00 18 8,084.88 0.00 60,000.00 53,000.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2026_6_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,000.88 DOP Budget Appropriation Value 53,000.88 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 53,000.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   El monto total 53,000.88  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.2.2.2.01 1 53,000.88  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.PDF