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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1076451   Contract reference Bomberos SDE-2026-00032   Contract description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS UNIDADES B-01, Y R-14 DEL CUERPO DE BOMBEROS SNTO DOMINGO ESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0026   Request Title COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS UNIDADES B-01, Y R-14 DEL CUERPO DE BOMBEROS SNTO DOMINGO ESTE.   Description COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS UNIDADES B-01, Y R-14 DEL CUERPO DE BOMBEROS SNTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS UNIDADES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 234,525 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2255142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,750.00 0.00 35,775.00 0.00 198,750.00 234,525.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE 3 PULGADAS 2 UD 1,700 1,700 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         2 25172010 - Barra anti - (...)25172010 - Barra anti - ladeo 2.3.9.8.01 CODO DE 3 PULGADAS 12 UD 200 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         3 25172010 - Barra anti - (...)25172010 - Barra anti - ladeo 2.3.9.8.01 CODO DE 45 4 UD 100 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 PVC 2 UD 350 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         5 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 CUB. ACEITE 15W40 GASOLINA 2 UD 9,000 9,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         6 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 CUB. ACEITE 2 TIEMPOS 5 UD 9,000 9,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 45,000.00 53,100.00         7 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 CUB. ACEITE SAE 50 5 UD 6,000 6,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00         8 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 CUB. ACEITE HIDRAULICO #68 5 UD 8,000 8,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         9 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 LIQUIDO DE FRRENO 24 GAL 400 400 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         10 26111726 - Agua para bate(...)26111726 - Agua para batería 2.3.7.2.99 SOLUCION DE BATERIA 10 GAL 350 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         11 26111726 - Agua para bate(...)26111726 - Agua para batería 2.3.7.2.99 AGUA DE BATERIA 10 GAL 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         12 47131820 - Limpiadores de(...)47131820 - Limpiadores derivados del petróleo 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 20 GAL 600 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         13 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 SILICON NEGRO 10 UD 450 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         14 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGATANQUE COLOR CREMA 10 UD 600 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         15 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 SILICON NEGRO 10 UD 500 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         16 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 COOLANT 50/50 15 GAL 1,050 1,050 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 15,750.00 18,585.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2026-03-17_103403.pdf Scan2026-03-17_103403.pdf Download Acta de adjudicación DE ONE COLOR.docx Acta de adjudicación DE ONE COLOR.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2026_5_42 p.m..Pdf Download Orden de Compras_26_2_2026_4_52 p.m..pdf Orden de Compras_26_2_2026_4_52 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,525.00 DOP Budget Appropriation Value 234,525.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.06 18,585.00  DOP 18,585.00  DOP View 2.3.5.5.01 4,012.00  DOP 4,012.00  DOP View 2.3.9.8.01 3,304.00  DOP 3,304.00  DOP View 2.3.6.1.01 826.00  DOP 826.00  DOP View 2.3.7.1.05 168,268.00  DOP 168,268.00  DOP View 2.3.7.2.99 25,370.00  DOP 25,370.00  DOP View 2.3.9.1.01 14,160.00  DOP 14,160.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 234,525.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773769395284FYgWd 1 234,525.00  DOP Aprobado Link