1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077527
Contract reference
CORAABO-2026-00013
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. (Compras verdes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/03/2026 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAABO-DAF-CD-2026-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. (Compras verdes)
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. (Compras verdes)
Business Operation
Sección de Consejería
Reply Reference
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,081.52 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/03/2026 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2255425 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,764.00
0.00
317.52
0.00
1,764.00
2,081.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Greca para café con capacidad de 12 tazas (NO ELETRICA)
2
UD
882
882
1,764.00
0.00
18
317.52
0.00
1,764.00
2,081.52
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.PDF
ACTA DE ADJUDICACION.PDF
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/3/2026_6_34 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA OFISOL CORAABO-2026-00013.PDF
ORDEN DE COMPRA OFISOL CORAABO-2026-00013.PDF
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,597.48
DOP
Budget Appropriation Value
8,597.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,597.48
DOP
8,597.48
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. (Compras verdes)
8,597.48
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774007893309wMXFa
1
8,597.48
DOP
Aprobado
Link