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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1109302
Contract reference
SUPBANCO-2026-00065
Contract description:
Contratación del suministro de combustible mediante tarjetas electrónicas recargables para la flotilla vehicular y los generadores eléctrico
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/06/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2027 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2026-0009
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Contratación del suministro de combustible mediante tarjetas electrónicas recargables para la flotilla vehicular y los generadores eléctricos de la SB
Description
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Contratación del suministro de combustible mediante tarjetas electrónicas recargables para la flotilla vehicular y los generadores eléctricos de la Superintendencia de Bancos.
Business Operation
Gestión de Edificaciones y Servicios
Reply Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2026-0009_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
484,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/06/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/06/2027 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico esquina Leopoldo Navarro, Gazcue DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2254808 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
484,200.00
0.00
0.00
0.00
484,200.00
484,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
Lote 2
(...)
Lote 2 ítem 3
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Gasoil Óptimo o premium (entrega a domicilio)
2,000
GAL
242.1
242.1
484,200.00
0.00
0.00
0.00
484,200.00
484,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
13. Acta de Adjudicación Núm. AAS 2611.pdf
13. Acta de Adjudicación Núm. AAS 2611.pdf
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13. Orden de Compra OC00001757 Petromovil Modificada.pdf
13. Orden de Compra OC00001757 Petromovil Modificada.pdf
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14. Cuota Compromiso.pdf
14. Cuota Compromiso.pdf
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15. Garantía de fiel cumplimiento del contrato PETROMOVIL.pdf
15. Garantía de fiel cumplimiento del contrato PETROMOVIL.pdf
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Contrato PETROMOVIL S.A..pdf
Contrato PETROMOVIL S.A..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
484,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
484,200.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
484,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Varios pagos
484,200.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CM-2026-0009
1
484,200.00
DOP
Aprobado
14. Cuota Compromiso.pdf