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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1076287   Contract reference HPGTH-2026-00002   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPGTH-DAF-CM-2026-0001   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Business Operation MAYORDOMIA   Reply Reference HPGTH-DAF-CM-2026-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 258,200.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MANUELA DIEZ JIMENEZ YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2254804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 218,813.82 0.00 39,386.51 0.00 241,515.00 258,200.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO CAJA 36 UD 780 616 22,176.00 0.00 18 3,991.68 0.00 28,080.00 26,167.68         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 FAB SACO 18 UD 1,150 1,344.63 24,203.34 0.00 18 4,356.60 0.00 20,700.00 28,559.94         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN CAJA 60 UD 1,160 998.05 59,883.00 0.00 18 10,778.94 0.00 69,600.00 70,661.94         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA PAQUETE 75 UD 225 190.67 14,300.25 0.00 18 2,574.05 0.00 16,875.00 16,874.30         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS UNIDAD 24 UD 200 169.49 4,067.76 0.00 18 732.20 0.00 4,800.00 4,799.96         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER UNIDAD 24 UD 250 211.86 5,084.64 0.00 18 915.24 0.00 6,000.00 5,999.88         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLOS UNIDAD 30 UD 50 42.38 1,271.40 0.00 18 228.85 0.00 1,500.00 1,500.25         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON PASTA CAJA 6 UD 1,300 1,830.51 10,983.06 0.00 18 1,976.95 0.00 7,800.00 12,960.01         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA CAJA 3 UD 1,400 1,186.52 3,559.56 0.00 18 640.72 0.00 4,200.00 4,200.28         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LUQUIDO GALON CAJA 6 UD 960 1,091.2 6,547.20 0.00 18 1,178.50 0.00 5,760.00 7,725.70         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE UNIDAD 30 UD 50 42.37 1,271.10 0.00 18 228.80 0.00 1,500.00 1,499.90         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO FARDO 33 UD 1,500 1,271.25 41,951.25 0.00 18 7,551.23 0.00 49,500.00 49,502.48         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FARDO 6 UD 2,250 1,906.61 11,439.66 0.00 18 2,059.14 0.00 13,500.00 13,498.80         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE ENVOLVER PAQUETE 60 UD 195 201.26 12,075.60 0.00 18 2,173.61 0.00 11,700.00 14,249.21 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2026_2_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 258,200.33 DOP Budget Appropriation Value 258,200.33 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 180,949.84  DOP ---- View 2.3.3.2.01 77,250.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 258,200.33  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 258,200.33  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf