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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1076390   Contract reference UTECO-2026-00065   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2026-0007   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Description Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference COTIZACION 9165   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 100,674.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Se hace constar que el ítem 59 (Velobind negro) fue registrado en la orden de compra en unidad (UD) por un error involuntario al momento de la digitación; no obstante, la presentación correcta del pro Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2254232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,797.00 0.00 14,877.36 0.00 188,620.00 100,674.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo azul punta fina 508N 1 CAJ 450 345 345.00 0.00 0 0.00 0.00 450.00 345.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafo azul punta media 35 CAJ 150 80 2,800.00 0.00 0 0.00 0.00 5,250.00 2,800.00         5 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cartulina en hilo Marfil 250/1 1 UD 2,400 431 431.00 0.00 18 77.58 0.00 2,400.00 508.58         6 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cartulina en hilo blanca 250/1 12 UD 2,400 411 4,932.00 0.00 18 887.76 0.00 28,800.00 5,819.76         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta ejecutiva 1 CAJ 1,250 779 779.00 0.00 18 140.22 0.00 1,250.00 919.22         21 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lapiz 15 UD 50 20 300.00 0.00 18 54.00 0.00 750.00 354.00         29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila surtidos 1 CAJ 1,000 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,000.00 531.00         35 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 26/6 (5000) unidades 30 CAJ 60 30 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,800.00 1,062.00         37 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 Label adhesivo 5 PAQ 200 48 240.00 0.00 18 43.20 0.00 1,000.00 283.20         39 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Ligas finas 39 CAJ 60 24 936.00 0.00 18 168.48 0.00 2,340.00 1,104.48         40 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Ligas gruesa 12 CAJ 60 31.25 375.00 0.00 18 67.50 0.00 720.00 442.50         41 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Libreta de raya blanca 5 x 8 (50 hojas) 14 UD 40 14.5 203.00 0.00 18 36.54 0.00 560.00 239.54         44 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanente variados 28 UD 50 14 392.00 0.00 18 70.56 0.00 1,400.00 462.56         46 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Papel 8 1/2 x 11 bond 20 (resma) 400 UD 350 172.5 69,000.00 0.00 18 12,420.00 0.00 140,000.00 81,420.00         48 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Papel sumadora 12 UD 35 14.5 174.00 0.00 18 31.32 0.00 420.00 205.32         59 44103505 - Peinillas o ti(...)44103505 - Peinillas o tiras de encuadernación 2.3.9.2.01 Velobind negro 6 UD 80 590 3,540.00 0.00 18 637.20 0.00 480.00 4,177.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2026_1_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,262.74 DOP Budget Appropriation Value 645,615.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 287.94  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15.34  DOP ---- View 2.3.9.2.01 105,817.48  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,141.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 107,262.74  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 645,615.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CM-0007.pdf