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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1076113 
Contract referenceMONTEDEPIEDAD-2026-00024 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
16/03/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0017 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Departamento Administrativo y Financiero 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0017 
GoodsDominicana 
20,233.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2254027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,147.000.003,086.460.0014,724.0020,233.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE15UD3030450.000.001881.000.00450.00531.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/120UD90911,820.000.0018327.600.001,800.002,147.60
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTNTE20GAL115851,700.000.0018306.000.002,300.002,006.00
    
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 20GAL100601,200.000.0018216.000.002,000.001,416.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/13PAQ250225675.000.0018121.500.00750.00796.50
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/13PAQ4083341,002.000.0018180.360.001,224.001,182.36
    
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA PASTA20UD2025500.000.001890.000.00400.00590.00
    
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.05 50/1 DE PAPEL PARA CAFE30PAQ60501,500.000.0018270.000.001,800.001,770.00
    
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.07 50/1 DE PAPEL 30PAQ60651,950.000.0018351.000.001,800.002,301.00
    
21
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 1 LIBRA60LB30905,400.000.0018972.000.001,800.006,372.00
    
31
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 40 WATTS10UD4095950.000.0018171.000.00400.001,121.00
 
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Own resources
27,260.36 DOP
27,260.36 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0114,974.20  DOP----View
2.3.9.1.016,294.12  DOP----View
2.3.7.2.033,835.00  DOP----View
2.3.9.6.012,157.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION27,260.36  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026-0017127,260.36  DOP