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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1079770
Contract reference
INDRHI-2026-00073
Contract description:
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8 ,COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2026-0071
Request Title
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8 ,COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
Description
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8, COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
Business Operation
Departamentos Varios
Reply Reference
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29 days left
(29/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2252949 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,500.00
0.00
0.00
0.00
13,500.00
13,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA
100
PAQ
135
135
13,500.00
0.00
0.00
0.00
13,500.00
13,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2026_8_25 p.m..Pdf
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EG1773433564431dHs0v.pdf
EG1773433564431dHs0v.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
13,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
13,500.00
DOP
13,500.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8 ,COORDINNADOR DE PROYECTO AZUA Y LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
13,500.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773433564431dHs0v
1
13,500.00
DOP
Aprobado
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