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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1076061
Contract reference
PROPEEP-2026-00034
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/03/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROPEEP-DAF-CM-2026-0008
Request Title
ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
PROPEEP-DAF-CM-2026-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,611.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/03/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
La entrega de los bienes deberá realizarse en el Almacen Principal de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia PROPEEP, previa coordinación, ubicado en la Provincia de San Cristóbal Municipio de Haina, en la Calle Eduardo Brito casi esquina Av. Refinería, Bajos de Haina detrás de la Estación de Combustible Petrocombisa.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2253451 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,722.00
0.00
0.00
5,889.96
40,000.00
38,611.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
11162112 - Telas revestid
(...)
11162112 - Telas revestidas
2.3.2.1.01
Tela gabardina blanca
5
PAQ
8,000
6,544.4
32,722.00
0.00
0.00
18
5,889.96
40,000.00
38,611.96
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
08 acta de evaluacion y recomendacion adjudicacion.pdf
08 acta de evaluacion y recomendacion adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2026_8_45 p.m..Pdf
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orden de compra RLA Express SRL.pdf
orden de compra RLA Express SRL.pdf
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EG1773670372670WkYzr cuota presupuestaria RLA.pdf
EG1773670372670WkYzr cuota presupuestaria RLA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
372,000.07
DOP
Budget Appropriation Value
372,000.07
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
347,000.00
DOP
347,000.00
DOP
View
2.3.9.6.01
25,000.07
DOP
25,000.07
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Saldo
372,000.07
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17736702126254VS6T
1
372,000.07
DOP
Aprobado
Link