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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078909   Contract reference INDRHI-2026-00069   Contract description: SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.   Type of Contract Services   Contract Start: 25/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2026-0064   Request Title SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.   Description SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE, CONFORME A SOLICITUD DEL PROYECTO LOS TOROS.   Business Operation HIDROELÉCTRICA LOS TOROS   Reply Reference SERVICIO DE ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 81,219.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2253150 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,830.00 0.00 12,389.40 0.00 81,219.40 81,219.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE MONTAJE. 1 UD 81,219.4 68,830 68,830.00 0.00 18 12,389.40 0.00 81,219.40 81,219.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/3/2026_6_23 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/3/2026_6_23 p.m..Pdf Download EG1773933178502c76Kk.pdf EG1773933178502c76Kk.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,219.40 DOP Budget Appropriation Value 81,219.40 DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 81,219.40  DOP 81,219.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 81,219.40  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773933178502c76Kk 1 81,219.40  DOP Aprobado Link