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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1075714
Contract reference
DDSS-2026-00016
Contract description:
SERVICIO DE HIELO Y AGUA PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO ESTE, NORTE Y OESTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21 days ago
(16/03/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DDSS-DAF-CD-2026-0017
Request Title
SERVICIO DE HIELO Y AGUA PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO ESTE, NORTE Y OESTE.
Description
SERVICIO DE HIELO Y AGUA PARA LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS PRIORIZADAS A LOS SERVICIOS DE LA RUTA DE SUPERACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO ESTE, NORTE Y OESTE.
Business Operation
Direcion de comunicaciones
Reply Reference
Pily Gourmet, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
100,890 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21 days ago
(16/03/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21 days ago
(17/03/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2253328 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
85,500.00
0.00
15,390.00
0.00
92,790.00
100,890.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE HIELO Y AGUA PARA LA JORNADA: 1000 BOTELLAS PARA CADA MUNICIPIO Y 3 TANQUES DE HIELO POR MUNICIPIO.
1
UD
92,790
85,500
85,500.00
0.00
18
15,390.00
0.00
92,790.00
100,890.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/3/2026_3_59 p.m..Pdf
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acta de ajudicacion.pdf
acta de ajudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,890.00
DOP
Budget Appropriation Value
100,890.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
100,890.00
DOP
100,890.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
100,890.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773420817607g3SV5
1
100,890.00
DOP
Aprobado
Link