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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1079313   Contract reference CULTURA-2026-00034   Contract description: ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS" DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2028 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2026-0003   Request Title ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS" DIRIGIDO A MIPYMES”   Description ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS" DIRIGIDO A MIPYMES”   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2026-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 382,328.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2028 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2252448 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 324,007.00 0.00 58,321.26 0.00 512,860.90 382,328.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA DE NYLON (con palo) 60 UD 201.98 103.5 6,210.00 0.00 18 1,117.80 0.00 12,118.80 7,327.80         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO CUABA 100 GAL 234 135 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 23,400.00 15,930.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE MANOS (Diferentes aromas) 300 GAL 200 155 46,500.00 0.00 18 8,370.00 0.00 60,000.00 54,870.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS (Aroma limón) 288 GAL 247 145 41,760.00 0.00 18 7,516.80 0.00 71,136.00 49,276.80         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY, DIFERENTES AROMAS (8 ONZ.) 408 UD 220.34 184 75,072.00 0.00 18 13,512.96 0.00 89,898.72 88,584.96         11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA DE GOMA Y PLASTICA 15L PARA TRAPEAR 37 UD 230 195 7,215.00 0.00 18 1,298.70 0.00 8,510.00 8,513.70         12 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE ESPUMA PARA MUEBLES. 16 UD 330.51 225 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,288.16 4,248.00         14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIMPIA LOSETAS 66 GAL 440.67 195 12,870.00 0.00 18 2,316.60 0.00 29,084.22 15,186.60         22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE DE ALGODÓN NO.32 100 UD 275.42 139 13,900.00 0.00 18 2,502.00 0.00 27,542.00 16,402.00         23 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 150 UD 50 20 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,500.00 3,540.00         25 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 120 GAL 728 420 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 87,360.00 59,472.00         26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE SUPERFICIE EN SPRAY 84 UD 988 545 45,780.00 0.00 18 8,240.40 0.00 82,992.00 54,020.40         27 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE ALGODÓN PARA COCINA (Absorvente 15 x 25 pulgadas) 60 UD 133.85 70 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 8,031.00 4,956.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2026_5_25 p.m..Pdf Download Orden de compras GTG INDUSTRIAL.pdf Orden de compras GTG INDUSTRIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 727,781.48 DOP Budget Appropriation Value 727,781.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 11,749.76  DOP 11,749.76  DOP View 2.3.9.1.01 711,281.92  DOP 711,281.92  DOP View 2.3.9.3.01 4,749.80  DOP 4,749.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS 727,781.48  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773666153294oTZI5 1 727,781.48  DOP Aprobado Link