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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1077554
Contract reference	CULTURA-2026-00033
Contract description:	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS" DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/03/2028 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CULTURA-DAF-CM-2026-0003
Request Title	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS" DIRIGIDO A MIPYMES”
Description	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS" DIRIGIDO A MIPYMES”
Business Operation	DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference	CULTURA-DAF-CM-2026-0003
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	727,781.48 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	19/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/03/2028 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2252840 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
616,763.96	0.00	111,017.52	0.00	672,011.00	727,781.48

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA SPRAY 250 CC.

203.13

211.86

9,957.42

0.00

9,957.42

1,792.34

0.00

9,547.11

11,749.76

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO. (Saco de 30 lbs.)

420

40.39

42.37

17,795.40

0.00

17,795.4

3,203.17

0.00

16,963.80

20,998.57

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO DE OFICINA 12L SIN TAPA, NEGRO, OVALADO

373.74

275.42

10,190.54

0.00

10,190.54

1,834.30

0.00

13,828.38

12,024.84

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO DE OFICINA 12L SIN TAPA, NEGRO, RECTANGULAR

373.74

440.68

9,694.96

0.00

9,694.96

1,745.09

0.00

8,222.28

11,440.05

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 55GLS. CALIBRE 150 (Fardo 100/1)

492

PAQ

963.15

843.88

415,188.96

0.00

415,188.96

74,734.01

0.00

473,869.80

489,922.97

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO EN PASTILLA PARA PISCINA 350GRS.

110.25

93.22

5,593.20

0.00

5,593.2

1,006.78

0.00

6,615.00

6,599.98

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA OBRERO DE CUERO (Par)

250

347.45

33,702.65

0.00

33,702.65

6,066.48

0.00

24,250.00

39,769.13

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 18GLS. CALIBRE 150 (Fardo 100/1)

120

PAQ

490

436.43

52,371.60

0.00

52,371.6

9,426.89

0.00

58,800.00

61,798.49

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE (50/1)

CAJ

176.27

161.01

4,025.25

0.00

4,025.25

724.55

0.00

4,406.75

4,749.80

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE TELA SINTETICA, POLYESTER 16 X 16 PULGADAS, AMARILLA

180

42.56

36.86

6,634.80

0.00

6,634.8

1,194.26

0.00

7,660.80

7,829.06

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO DE OFICINA 5GL. 19L, MARRON CON TAPA, RECTANGULAR

405.96

444.91

35,592.80

0.00

35,592.8

6,406.70

0.00

32,476.80

41,999.50

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA JARDINERIA DE NITRILO

225.61

190.67

9,533.50

0.00

9,533.5

1,716.03

0.00

11,280.50

11,249.53

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN GEL PARA VEHICULO (Diferentes aromas, 10onz)

227.21

360.16

6,482.88

0.00

6,482.88

1,166.92

0.00

4,089.78

7,649.80

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/3/2026_5_31 p.m..Pdf	Download
Orden de compras Grupo Addinca.pdf	Orden de compras Grupo Addinca.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

727,781.48 DOP

Budget Appropriation Value

727,781.48 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.05	11,749.76 DOP	11,749.76 DOP	View
2.3.9.1.01	711,281.92 DOP	711,281.92 DOP	View
2.3.9.3.01	4,749.80 DOP	4,749.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS	727,781.48 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773666153294oTZI5	1	727,781.48 DOP	Aprobado	Link