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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1080395 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2026-00020 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
27/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0009 
Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0009 
GoodsDominicana 
31,653.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2253506 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,825.000.004,828.500.0036,600.0031,653.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores (ver ficha técnica)12UD1001621,944.000.0018349.920.001,200.002,293.92
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido para fregar (ver ficha técnica)12GAL1501732,076.000.0018373.680.001,800.002,449.68
    
8
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Toalla microfibra (ver ficha técnica)10PAQ1,6001,07010,700.000.00181,926.000.0016,000.0012,626.00
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores con difusor (ver ficha técnica)3PAQ1,9001,6454,935.000.0018888.300.005,700.005,823.30
    
11
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Piedra para inodoro (ver ficha técnica)15UD6052780.000.0018140.400.00900.00920.40
    
19
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos biodegradables #9 (ver ficha técnica)30PAQ2001534,590.000.0018826.200.006,000.005,416.20
    
21
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharitas biodegradables (ver ficha técnica)50PAQ100361,800.000.0018324.000.005,000.002,124.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
281,607.00 DOP
281,607.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0529,205.00  DOP
29,205.00  DOP
View
2.3.3.2.01150,863.00  DOP
150,863.00  DOP
View
2.3.9.1.0158,174.00  DOP
58,174.00  DOP
View
2.3.9.8.023,009.00  DOP
3,009.00  DOP
View
2.3.9.5.0140,356.00  DOP
40,356.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución.281,607.00  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1773410896006P45RH1281,607.00  DOPLink