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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1077632 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2026-00019 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
20/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0009 
Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
Adquisición de insumos de limpieza 
GoodsDominicana 
281,607 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2253113 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
238,650.000.0042,957.000.00258,700.00281,607.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso (ver ficha técnica)50GAL30032516,250.000.00182,925.000.0015,000.0019,175.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro (ver ficha técnica)50GAL801175,850.000.00181,053.000.004,000.006,903.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de baño (ver ficha técnica)40PAQ2,0002,30092,000.000.001816,560.000.0080,000.00108,560.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño (ver ficha técnica)50PAQ70060030,000.000.00185,400.000.0035,000.0035,400.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido de manos (ver ficha técnica)40GAL1002409,600.000.00181,728.000.004,000.0011,328.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas para basura 15 galones (ver ficha técnica)25PAQ9002506,250.000.00181,125.000.0022,500.007,375.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas para basura 24 galones (ver ficha técnica)10PAQ1,5003003,000.000.0018540.000.0015,000.003,540.00
    
14
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador (ver ficha técnica)30UD120852,550.000.0018459.000.003,600.003,009.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 4 oz biodegradables (ver ficha técnica)10CAJ3,0002,83528,350.000.00185,103.000.0030,000.0033,453.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo (ver ficha técnica)2UD1,0501,0502,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
    
17
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas de cocina cuadradas (ver ficha técnica)30PAQ2001955,850.000.00181,053.000.006,000.006,903.00
    
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida para cucarachas (ver ficha técnica)30UD50050015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
20
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos biodegradables #6 (ver ficha técnica)30PAQ1001955,850.000.00181,053.000.003,000.006,903.00
    
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja con brillo (ver ficha técnica)50UD150653,250.000.0018585.000.007,500.003,835.00
    
23
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de limpieza (Pares; 10 M, 10 L)20UD2001503,000.000.0018540.000.004,000.003,540.00
    
24
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida para moscas y mosquitos (ver ficha técnica)30UD4003259,750.000.00181,755.000.0012,000.0011,505.00
 
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Operation
General Source
281,607.00 DOP
281,607.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0529,205.00  DOP
29,205.00  DOP
View
2.3.3.2.01150,863.00  DOP
150,863.00  DOP
View
2.3.9.1.0158,174.00  DOP
58,174.00  DOP
View
2.3.9.8.023,009.00  DOP
3,009.00  DOP
View
2.3.9.5.0140,356.00  DOP
40,356.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución.281,607.00  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1773410896006P45RH1281,607.00  DOPLink