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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1077772   Contract reference ONAPI-2026-00034   Contract description: Compra de suministro de oficina para uso de la institución, primer trimestre 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONAPI-DAF-CM-2026-0003   Request Title Compra de suministro de oficina para uso de la institución, primer trimestre 2026.   Description Compra de suministro de oficina para uso de la institución, primer trimestre 2026.   Business Operation Almacen   Reply Reference ONAPI-DAF-CM-2026-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,313.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2252015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,136.70 0.00 11,176.51 0.00 90,720.00 76,313.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDERS MANILA TAMAÑO CARTA 2,000 UD 3 1.95 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 6,000.00 4,602.00         3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL PARA SELLO, FRASCO TIPO GOTERO DE 60ML 25 UD 80 28.81 720.25 0.00 18 129.65 0.00 2,000.00 849.90         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 75 UD 30 26 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,250.00 2,301.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE LAPICERO AZUL 700 UD 5 4.35 3,045.00 0.00 0 0.00 0.00 3,500.00 3,045.00         7 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 15 UD 20 16.52 247.80 0.00 18 44.60 0.00 300.00 292.40         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA ADHESIVAS 3X3 AMARILLO 200 UD 19 15.76 3,152.00 0.00 18 567.36 0.00 3,800.00 3,719.36         13 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA PEQUEÑA 5X8, RAYADA 75 UD 20 17.44 1,308.00 0.00 18 235.44 0.00 1,500.00 1,543.44         14 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 CAJA DE ETIQUETAS ADHESIVAS 2X4 PULGADAS , PAQUETES DE1000 15 UD 1,350 885.59 13,283.85 0.00 18 2,391.09 0.00 20,250.00 15,674.94         16 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 7,000 UD 4 2.75 19,250.00 0.00 18 3,465.00 0.00 28,000.00 22,715.00         19 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS 15 UD 8 6.69 100.35 0.00 18 18.06 0.00 120.00 118.41         20 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 CINTA PARA CALCULADORA SHARP 2630P 25 UD 175 38.13 953.25 0.00 18 171.59 0.00 4,375.00 1,124.84         22 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL TEMICO, 3 1/8 pulgadas 400 UD 30 31.35 12,540.00 0.00 18 2,257.20 0.00 12,000.00 14,797.20         23 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE HOJAS HILO CREMA, 1/250 5 UD 575 483.89 2,419.45 0.00 18 435.50 0.00 2,875.00 2,854.95         24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP MACHO Y HEMBRA, 7CM, CAJAS DE 50 25 UD 100 46.61 1,165.25 0.00 18 209.75 0.00 2,500.00 1,375.00         25 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BANDITAS DE GOMAS FINA NO.18 50 UD 25 22.03 1,101.50 0.00 18 198.27 0.00 1,250.00 1,299.77 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2026_11_58 a.m..Pdf Download COMPROMISO OFFITEK SRL.pdf COMPROMISO OFFITEK SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,337.25 DOP Budget Appropriation Value 13,337.25 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 11,892.93  DOP 11,892.93  DOP View 2.3.3.1.01 1,444.32  DOP 1,444.32  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de suministro de oficina para uso de la institución, primer trimestre 2026. 13,337.25  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773666810867L3AjA 1 13,337.25  DOP Aprobado Link