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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077637
Contract reference
EDESUR-2026-00162
Contract description:
Adquisición de preimpresos para contrato regular, contrato prepago y contrato de vehículo eléctrico. (Segunda Convocatoria)
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/03/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDESUR-DAF-CM-2025-0105
Request Title
Adquisición de preimpresos para contrato regular, contrato prepago y contrato de vehículo eléctrico. (Segunda Convocatoria)
Description
Adquisición de preimpresos para contrato regular, contrato prepago y contrato de vehículo eléctrico. (Segunda Convocatoria)
Business Operation
Dirección de Planificación y Control de Gestión
Reply Reference
OFERTA PROTRADING PP SRL - EDESUR-DAF-CM-2025-0105
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
226,560 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2252307 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
192,000.00
0.00
34,560.00
0.00
286,720.00
226,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
PREIMPRESO CONTRATO VEHICULO ELECTRICO
10,000
UD
2.24
1.5
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
22,400.00
17,700.00
2
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
PREIMPRESO DE CONTRATOS PREPAGOS
28,000
UD
2.24
1.5
42,000.00
0.00
18
7,560.00
0.00
62,720.00
49,560.00
3
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
PREIMPRESOS DE CONTRATOS REGULAR
90,000
UD
2.24
1.5
135,000.00
0.00
18
24,300.00
0.00
201,600.00
159,300.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDE DE COMPRA SECP.pdf
ORDE DE COMPRA SECP.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
226,560.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
226,560.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
EDESUR-DAF-CM-2025-0105
226,560.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DF-CF-1141-2025
1
226,560.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf