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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077285
Contract reference
DDSS-2026-00015
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DDSS-DAF-CD-2026-0016
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
246,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2252639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,474.58
0.00
37,525.42
0.00
246,000.00
246,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111801 - Limpieza de ca
(...)
76111801 - Limpieza de carros o barcos
2.2.8.5.03
Contratación de servicio de lavado para los vehículos de la flotilla institucional perteneciente a las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate. La presente contratación se realizará bajo la modalidad de orden abierta, para consumo según requerimiento de las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, hasta agotar el monto total de la orden.
1
UD
246,000
208,474.58
208,474.58
0.00
18
37,525.42
0.00
246,000.00
246,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/3/2026_7_43 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Orden de Servicio DDSS-2026-00015.pdf
Orden de Servicio DDSS-2026-00015.pdf
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Cuota.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
39,900.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
246,000.00
DOP
246,000.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773324375611XHwIg
3
39,900.00
DOP
Aprobado
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