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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1079412
Contract reference
INDRHI-2026-00064
Contract description:
REPARACION Y CONFECCION DE CUÑAS PARA EJE DE MOTOR Y TUERCAS EN BRONCE FOSFORICO DE 2X1", PERTENECIENTE A LA ESTACION DE ZA-02, DEL PROYECTO AC-59, VILLA JARAGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO L
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2026-0067
Request Title
REPARACION Y CONFECCION DE CUÑAS PARA EJE DE MOTOR Y TUERCAS EN BRONCE FOSFORICO DE 2X1", PERTENECIENTE A LA ESTACION DE ZA-02, DEL PROYECTO AC-59, VILLA JARAGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO L
Description
REPARACION Y CONFECCION DE CUÑAS PARA EJE DE MOTOR Y TUERCAS EN BRONCE FOSFORICO DE 2X1", PERTENECIENTE A LA ESTACION DE ZA-02, DEL PROYECTO AC-59, VILLA JARAGUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Reply Reference
REPARACION Y CONFECCION DE CUÑAS PARA EJE DE MOTOR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
38,940 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2252454 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,000.00
0.00
5,940.00
0.00
38,940.00
38,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION Y CONFECCION DE CUÑAS, PARA EJE DE MOTOR Y TUERCAS EN BRONCE FOSFORICO DE 2" X 1"
1
UD
38,940
33,000
33,000.00
0.00
18
5,940.00
0.00
38,940.00
38,940.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/3/2026_7_41 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/3/2026_7_41 p.m..Pdf
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EG1773933577918B5BlX.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,940.00
DOP
Budget Appropriation Value
38,940.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
38,940.00
DOP
38,940.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
38,940.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773933577918B5BlX
1
38,940.00
DOP
Aprobado
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